2016年度開平市二輕集體企業聯社

部門預算

第一部分 2016年開平市二輕集體企業聯社預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

開平市二輕集體企業聯社是主管全市二輕企業工作的職能部門。主要職能：對二輕系統企業進行改改制。

納入部門預算編制有下屬0個行政（事業）單位。

（二）人員構成情況

開平市二輕集體企業聯社編制5人，實有2人，離退休31人。

（三）預算年度的主要工作任務

簡要說明部門年度發展計劃、工作目標。是對二輕系統的所有企業進行改制，安置企業的所有職工。

二、收入預算說明

 2016年部門收入158.43萬元，其中：一般公共預算收入158.43萬元，占100%；基金預算收入0萬元，占0%；專款專用資金收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；事業單位經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；用事業基金彌補收支差額0萬元，占0%；上年結轉結余0萬元，占0%。

三、支出預算說明

（一）支出總體情況

2016年部門支出預算158.43萬元，其中本年支出158.43萬元，占100%，包括：一般公共服務（類）支出23.27萬元，占14.69%；國防（類）支出0萬元，占0%；公共安全（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出119.37萬元，占75.35%；醫療衛生與計劃生育（類）支出13.51萬元，占8.53%；；節能環保（類）支出0萬元，占0%；城鄉社區（類）支出0萬元，占0%；農林水（類）支出0萬元，占0%；交通運輸（類）支出0萬元，占0%；資源勘探電力信息等（類）支出0萬元，占0%；商業服務業等（類）支出0萬元，占0%；金融（類）支出0萬元，占0%；國土海洋氣象等（類）支出0萬元，占X%；住房保障（類）支出2.27萬元，占1.43%；糧油物資儲備（類）支出0萬元，占0%；國債還本付息（類）支出0萬元，占0%；其他支出（類）支出X萬元，占0%。上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；結轉下年支出0萬元，占0%。（以上支出項目可根據本部門實際情況刪減）

（二）一般公共預算、基金預算和財政專戶支出情況

2016年一般公共預算、基金預算和財政專戶撥款安排的支出共0萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）0萬元。

項目支出預算0萬元，主要支出項目無。

其他支出0萬元，無。

四、“三公”經費預算說明

2016年開平二輕集體企業聯社（含下屬單位）用財政撥款數開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計1.56萬元。

（一）因公出國（境）經費支出0萬元，無支出。

（二）公務用車購置費支出0萬元，無支出。

（三）公務用車運行維護費支出0.96萬元，主要包括燃油及維護費。

（四）公務接待費支出0.6萬元，主要包括公務接待。

（五）2016年預算的三公經費，比2015年預算的三公經費共少0.64萬元。我們本著節約經費開支的精神，保養公務用車時，能修復零件的決不更換零件。公務接待時盡量不在星級酒店接待。