第一部分 2014年開平市社會保險基金管理局

決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

開平市社會保險基金管理局是主要負責全市社會保險經(jīng)辦工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家、省和江門市有關社會保險方面的方針政策和法律法規(guī)。配合上級部門擬定本市社會保險基金的征繳規(guī)劃、目標任務；執(zhí)行社會保險基金預算和財務會計、統(tǒng)計制度，負責本市社會保險基金核算、存儲、劃撥、調劑管理工作。負責社會保險關系建立、中斷、轉移、接續(xù)、終止以及各項社會保險待遇核發(fā)、稽核、內部控制、檔案管理等工作。負責社會保險信息系統(tǒng)及經(jīng)辦服務網(wǎng)絡的維護，負責本市各項社會保險數(shù)據(jù)信息的采集、統(tǒng)計分析。負責管理各項社會保險繳費記錄和個人賬戶的信息資料。負責城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、補充醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療保險補助和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險經(jīng)辦工作。開展新型農村（被征地農民）養(yǎng)老保險、城鎮(zhèn)居民基本養(yǎng)老保險經(jīng)辦工作。負責社會保險經(jīng)辦服務宣傳和培訓工作，在市人力資源和社會保障局的組織下，協(xié)助有關部門做好離退休人員社會化服務管理工作。承辦市人民政府、市人力資源和社會保障局交辦的其他事項。

（二）人員構成情況

開平市社會保險基金管理局編制37人，實有35人，退休13人。其他工作人員22人。

（三）預算年度的主要工作任務

2014年開平市社會保險基金管理局全面貫徹黨的群眾路線，緊緊圍繞“轉作風、敢擔當、求實效”的工作主線，堅持“依法社保，陽光社保，服務社保”理念，強化社會保險依法經(jīng)辦和落實社保民生惠民政策，狠抓機關作風建設，提升社保經(jīng)辦管理水平和質量，全面完成全年各項工作任務。一是狠抓擴面征繳，各項基金收入持續(xù)穩(wěn)定增長；二是抓好待遇發(fā)放，及時做好社保各項待遇調整工作，穩(wěn)步提升社會保障水平，確保各項待遇按時足額發(fā)放；三是抓好內外監(jiān)管，啟用社會保險費三方協(xié)同辦公系統(tǒng)，落實各項內控檢查，加大對“兩定”機構監(jiān)督檢查力度，強化基金監(jiān)管效能；四是抓好精細管理，實施基本醫(yī)療保險和大病保險、失業(yè)登記和失業(yè)保險待遇申領受理等兩項“一站式”服務，實現(xiàn)廣東省內基本養(yǎng)老保險關系轉移電子化，推廣應用網(wǎng)上服務大廳、手機應用終端、自助服務機終端等自助服務，方便參保群眾隨時隨地辦理業(yè)務。

二、收入決算說明

2014年部門收入20450.64萬元，其中：一般公共預算收入20439.30萬元，占99.94%；基金預算收入11.34萬元，占0.06%。

三、支出決算說明

2014年部門支出決算20450.64萬元，其中一般公共預算和基金預算支出20450.64萬元，包括：

（一）基本支出454.77萬元，占2.22%；主要為：工資福利性支出314.38萬元、對個人和家庭補助支出74.50萬元、商品和服務支出65.89萬元。

（二）項目支出決算19995.87萬元，占97.78%。按支出功能科目劃分，具體如下；

1、社會保障和就業(yè)（類）支出8643.73萬元，其中：（1）人力資源和社會保障管理事務（款）支出102.11萬元；（2）財政對社會保險基金的補助（款）支出8531.76萬元，主要支出項目有：①財政對城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金的補助支出7916.76萬元；②財政對其他社會保險基金的補助（機關養(yǎng)老及機關醫(yī)療）支出615萬元。（3）撫恤（款）支出9.86萬元。

2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出11340.80萬元，主要支出項目有：（1）財政對新型農村合作醫(yī)療補助9266.16萬元；(2)財政對城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險補助2074.64萬元。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出11.34萬元，支出項目是財政補助被征農民養(yǎng)老支出。

四、“三公”經(jīng)費決算說明

2014年開平市社會保險基金管理局用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計11.79萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

（二）公務用車購置費支出0萬元。2014年，我局無公務用車購置的情況。截至2014年底止，公務用車保有量為4輛。

（三）公務用車運行維護費支出8萬元，主要包括公務用車燃料費、維修保養(yǎng)費、過橋過路費、保險費等支出。

（四）公務接待費支出3.79萬元，主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務接待。2014年國內公務接待48批次，458人次。