一、部門基本情況。

（一）部門機構設置、職能：

開平市社會保險基金管理局是主要負責全市社會保險經辦工作的職能部門。主要職能：貫徹執行國家、省和江門市有關社會保險方面的方針政策和法律法規。配合上級部門擬定本市社會保險基金的征繳規劃、目標任務；執行社會保險基金預算和財務會計、統計制度，負責本市社會保險基金核算、存儲、劃撥、調劑管理工作。負責社會保險關系建立、中斷、轉移、接續、終止以及各項社會保險待遇核發、稽核、內部控制、檔案管理等工作。負責社會保險信息系統及經辦服務網絡的維護，負責本市各項社會保險數據信息的采集、統計分析。負責管理各項社會保險繳費記錄和個人賬戶的信息資料。負責城鎮職工基本醫療保險、補充醫療保險、公務員醫療保險補助和城鄉居民基本醫療保險經辦工作。開展新型農村（被征地農民）養老保險、城鎮居民基本養老保險經辦工作。負責社會保險經辦服務宣傳和培訓工作，在市人力資源和社會保障局的組織下，協助有關部門做好離退休人員社會化服務管理工作。承辦市人民政府、市人力資源和社會保障局交辦的其他事項。

開平市社會保險基金管理局下設9個部門（股室），包括辦公室（檔案管理股、綜合調研股）、計劃財務股、社會保險關系股、職工養老保險待遇股、城鄉居民養老保險待遇股、失業保險待遇股、醫療保險待遇股（生育工傷保險待遇股）、信息管理股、稽核內審股。

2、人員構成情況。

開平市社會保險基金管理局編制37人，實有71人（含在編人員36人，退休人員13人，其他工作人員22人）。

3、預算年度的主要工作任務。

2017年開平市社會保險基金管理局認真貫徹中央、省委、江門市委和開平市委的決策部署，深入學習貫徹黨的十八屆六中全會和市第十三次黨代會精神，按照“興業惠民、治吏簡政”的要求，以“工作落實年”為動力，堅持依法經辦，積極深化改革，主動創新有為，構建基金安全、管理高效、服務滿意的社會保險經辦體系，為全市參保人提供各項便捷的社會保險服務。一是全面落實各項社保民生政策，及時做好社保各項待遇調整工作，確保各項待遇按時足額發放。二是狠抓經辦服務平臺建設，優化經辦服務，不斷豐富經辦自助服務功能，為群眾提供方便、快捷、滿意的社保服務。三是加強經辦風險管理，做好基金收支監管和分析預警工作，提升基金運行質量。

二、部門預算收支情況

（一）收入預算說明。

2017年收入預算15366.40萬元，其中：一般公共預算15363.55萬元，基金預算0萬元，?？顚Ｓ觅Y金0萬元，事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上級部門補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元，上年結轉結余2.85萬元。

2017年收入預算比上年預算數增加741.29萬元，增加5.07%，主要原因是：城鄉居民養老保險和城鄉居民基本醫療保險本級財政按上級文件要求提高補助標準及補助資金。

（二）支出預算說明。

1、支出預算總體說明。

2017年支出預算15366.40萬元，按用途劃分，人員支出預算416.52萬元，占支出預算2.71%；日常公用支出預算64.54萬元，占支出預算0.42%；對個人和家庭的補助支出預算125.21萬元，占支出預算0.81%；項目支出預算14760.13萬元，占支出預算96.06%；事業單位經營支出預算0萬元，占支出預算0%；上繳上級支出0萬元，占支出預算0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出預算0%；結轉下年0萬元，占支出預算0%。

2017年支出預算比上年預算數增加741.29萬元，增加5.07%，主要原因是：城鄉居民養老保險和城鄉居民基本醫療保險本級財政按上級文件要求提高補助標準及補助資金。

2、一般公共預算總體說明。

2017年一般公共預算撥款安排的支出共15366.40萬元，按用途劃分，人員支出預算416.52萬元，占支出預算2.71%；日常公用支出預算64.54萬元，占支出預算0.42%；對個人和家庭的補助支出預算125.21萬元，占支出預算0.81%；項目支出預算14760.13萬元，占支出預算96.06%；事業單位經營支出預算0萬元，占支出預算0%；上繳上級支出0萬元，占支出預算0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出預算0%；結轉下年0萬元，占支出預算0%。

2017年一般公共預算撥款安排的支出比上年預算數增加741.29萬元，增加5.07%，主要原因是：城鄉居民養老保險和城鄉居民基本醫療保險本級財政按上級文件要求提高補助標準及補助資金。

（三）“三公”經費預算說明。

2017年開平市社會保險基金管理局用財政撥款數開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計 4.5萬元。

1、因公出國（境）經費支出0萬元。

2、公務用車購置費支出0萬元。

3、公務用車運行維護費支出4萬元，主要包括公務用車燃料費、維修保養費、過橋過路費、保險費等支出。

4、公務接待費支出0.5萬元，主要包括單位按規定開支的各類公務接待。

“三公”經費預算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經費支出預算合計4.5萬元，比上年預算數減少2.5萬元。其中：

1、因公出國（境）經費支出預算0萬元，比上年預算數持平。

2、公務用車購置費支出預算0萬元，比上年預算數持平。

3、公務用車運行維護費支出預算4萬元，比上年預算數持平。

4、公務接待費支出預算0.5萬元，比上年預算數減少2.5萬元，減少的原因：認真貫徹執行中央八項規定，做好厲行節約，嚴格控制公務接待費用支出。

（四）項目支出預算說明。

根據市委、市政府2017年的有關方針政策和事業發展目標，以及本部門的工作職能，確定了本部門2017年項目支出預算安排14760.13萬元，其中，涉及市委市政府重點工作和各項上級考核指標的項目（如基本公共服務均等化項目、上級規定必須確保的民生支出項目）的預算安排情況及項目具體說明：

1、2017年市本級預算安排“城鄉居民基本養老保險本級補助資金”（不含鎮級補助）3235萬元，資金主要用途是：市本級財政按相關文件要求的補助標準，對個人繳費、基金養老金、特殊人群代繳費以及對喪葬費補助。資金使用的績效：一是有利于提高城鄉居民消費水平，促進經濟平穩較快發展；二是有利于加快城鄉社會保障體系建設，逐步縮小城鄉差距、改變城鄉二元結構、促進基本公共服務均等化，提升社會發展水平，促進社會和諧。

2、2017年市本級預算安排“城鄉居民基本醫療保險本級補助資金”（不含鎮級補助）11114.28萬元，資金主要用途是：市本級財政按相關文件要求的補助標準，對城鄉居民醫療保險基金、參保的特殊人群代繳費補助。資金使用的績效：一是財政補助資金落實到位，城鄉居民基本醫療保險基金正常運行；二是確保我市城鄉居民享受基本醫療保障。

（五）其他需說明情況。

1、機關運行經費安排使用情況。

2017年機關運行經費財政撥款預算64.54萬元，比上年預算數減少1.77萬元，減少2.67%，主要原因是：2017年在編人員比2016年減少1人，因此，機關運行經費預算同比減少。

2、政府采購情況說明

2017年政府采購預算總額53萬元，其中：政府采購貨物預算33萬元、政府采購工程0萬元、政府采購服務預算20萬元。

                        開平市社會保險基金管理局

                               2017年3月17日