2018年 開平市農業局部門預算 第一部分 開平市農業局 概況 一、主要職責 二、機構設置 第二部分 2018 年部門預算表 一、收支總體情況表 二、收入總體情況表 三、支出總體情況表 四、財政撥款收支總體情況表 五、一般公共預算支出情況表（按功能分類項級科目） 六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類款級科目） 七、一般公共預算“三公”經費支出情況表 八、政府性基金預算支出情況表 第三部分 2018 年部門預算情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 開平市農業局 概況 一、主要職責 開平市農業局是主管全市農業工作的職能部門。主要職能： 1、貫徹落實國家、省和江門市有關農村工作的方針政策和法律法規，組織開展農業和農村經濟社會改革與發展問題的調查研究并提出政策建議，指導社會主義新農村建設和農村體制改革，綜合協調市直涉農部門（單位）的有關工作。 2、擬訂種植業、畜牧業、農業機械化等農業有關產業(以下簡稱農業)和農村經濟發展政策措施并指導實施。 3、提出深化農村經濟體制改革和穩定農村基本經營制度的政策建議，指導農村土地承包、耕地經營權流轉、承包糾紛仲裁和農村集體資產管理，指導、監督減輕農民負擔和村民籌資籌勞管理工作，擬訂農業產業化經營的發展規劃并組織實施，指導農業社會化服務體系、農村合作經濟組織、農民專業合作社的建設與發展。 4、組織落實促進糧食、生豬等主要農產品生產發展的相關政策措施，引導農業產業結構調整和產品品質的改善，指導實施農業標準化、規模化生產，提出農業固定資產投資規模、方向和有關財政性資金安排的建議，提出扶持農業農村發展的財政政策和項目建議，擬訂農業開發規劃并監督實施。 5、參與制訂農產品加工業發展的政策措施，提出農業產業保護、促進大宗農產品流通的政策建議，參與制訂農產品專業批發市場體系建設與發展規劃，培育、保護和發展農產品品牌。 6、依法開展農產品質量安全風險評估，授權發布有關農產品質量安全狀況信息，負責農產品質量安全監測，依法管理農業標準化工作，指導農業檢驗檢測體系建設，依法組織實施農產品質量安全的監督管理。 7、依法開展農作物種子(種苗)、草種、種畜禽、肥料、農藥、獸藥、飼料、飼料添加劑、農業轉基因生物生產加工、動物防疫監督管理，負責管理農業機械化事業，組織農機推廣應用，指導農業機械化服務體系建設。 8、負責動物重大疫病和農作物重大病蟲害監測預警與防控。擬訂動植物防疫和檢疫的政策措施，指導動植物防疫和檢疫體系建設，組織、監督動植物的防疫檢疫工作，組織重大植物檢疫性有害生物監測、普查，組織獸醫醫政、獸藥藥政工作，負責執業獸醫的管理和生豬定點屠宰的監督管理工作。 9、承擔農業救災復產工作，監測、發布農業災情，組織種子、化肥等救災物資儲備和調撥，提出生產救災資金安排建議，指導農業救災和災后恢復生產，承擔農業重大突發事件應急管理。 10、制定農業科技、農技推廣的規劃和有關政策措施，指導現代農業產業技術體系和技術推廣體系建設，組織實施農業科研、成果轉化、科技示范和技術推廣，組織引進國外農業優良品種與先進技術，負責農業科技成果管理、農業植物新品種保護和農業轉基因生物安全監督管理。 11、會同有關部門擬訂農業農村人才隊伍建設規劃，指導農業教育和農業職業技能開發工作，參與組織實施農村實用人才培訓和農民技術培訓工作，會同有關主管部門依法實施農業農村人才專業技術資格和從業資格管理。 12、組織農業資源區劃工作，指導農用地、宜農灘涂、宜農濕地、牧草地和農業生物物種資源的保護和管理，負責主管的野生植物保護工作，擬訂耕地及基本農田質量保護與改良政策措施并指導實施，依法管理耕地質量，牽頭擬訂農田基本建設規劃，指導運用工程設施、農藝、農機、生物等措施發展節水農業。 13、擬訂并指導實施農業生態建設規劃，指導農村可再生能源綜合開發與利用、農業生物質產業發展和農村節能減排，指導農業面源污染治理有關工作，指導、協調劃定農產品禁止生產區域工作，指導生態農業、循環農業等的發展，依法管理外來物種。 14、管理農業和農村有關經濟信息，會同有關部門監測分析農業和農村經濟運行情況，開展相關農業統計工作，綜合分析和反映“三農’工作動態，會同有關部門建設農村農業信息服務體系，指導開展農業信息服務。 15、組織開展農業經濟、技術交流與合作。 16、負責扶貧開發和指導革命老區建設工作。 17、負責指導、監督、協調全市農業執法工作，規范行政執法行為；負責農業（含種植業、畜牧業、農業機械）違法案件的查處工作；受理農業違法行為的舉報并依法處理；開展農業法律宣傳和教育工作；牽頭組織、監督直屬單位安全生產；指導、協調農業安全生產工作。 18、擬訂并組織實施漁業發展規劃；承擔漁業統計、產生信息工作；組織實施捕撈許可制度、養殖證制度和種苗生產許可證制度，監督管理水產種苗引進；組織和指導漁業科學技術的研究、引進、轉化和漁業科技創新體系建設工作；指導并組織漁業基礎設施建設；開展漁業方面的對外交流與合作；承擔初級水產品生產環節質量安全、漁業投入品使用的監督管理工作；指導水產品質量監督體系建設，組織實施漁業標準，指導漁業標準化生產、漁業機械化；組織實施水產品產地認證。 19、根據國家法律的授權，監督檢查國家漁業法規的貫徹實施；保護和合理開發利用漁業資源及珍稀水生野生動物；對內維護漁業正常生產秩序，制止和查處破壞漁業資源的違法行為，對外代表國家維護國家漁業權益；負責漁業水域的環境保護、漁情監察管理、江河漁業資源增殖等工作；辦理職務船員任職簽證和漁船進出港簽證；管理所轄航區，并制定漁港管理規章，監督漁業船舶和船員遵守港航法規和防合抗災；審查發放漁業船舶證書和漁業船舶所有權證書，維護漁港秩序和漁航生產安全，依法查處違法行為；對漁業船舶和船用產品進行檢驗，包括對新造漁船的設計圖紙和技術文件的審查、對建造中的船舶進行檢驗、對營運中的船舶及機器進行定期檢驗和年度檢驗，核發檢驗證書，建立漁船檔案，保障漁船航行和生產安全。 20、承辦市委、市政府和江門市農業局(中共江門市委農村工作辦公室)交辦的其他事項。 二、機構設置 本部門預算為匯總預算，包括：局本級預算，以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括：開平市國家現代農業示范區管理委員會、開平市農業科學研究所、開平市動物防疫監督所、開平市農業機械安全監督管理站、開平市農業綜合服務中心、開平市農產品質量監督監測站。 第二部分 2018 年部門預算表 表1 收支總體情況表 單位：萬元 收 入 支 出 項 目 2018年預算 項 目 2018年預算 一、財政撥款 19649.99 一、基本支出 2635.41 二、財政專戶撥款 5598.91 二、項目支出 24056.24 三、基金預算 1442.75 三、事業單位經營支出 0.00 本年收入合計 26691.65 本年支出合計 26691.65 四、上級補助收入 0.00 四、對附屬單位補助支出 0.00 五、附屬單位上繳收入 0.00 五、上繳上級支出 0.00 六、用事業基金彌補收支總額 0.00 六、結轉下年 0.00 收入總計 26691.65 支出總計 26691.65 注： 財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。 表3 支出總體情況表 單位：萬元 項 目 2018年預算 一、基本支出 2635.41 工資福利支出 1565.32 一般商品和服務支出 166.62 對個人和家庭的補助 896.97 其他資本性支出等 6.50 二、項目支出 24056.24 工資福利支出 11.00 商品和服務支出 5360.91 對個人和家庭的補助 7773.36 債務利息及家庭的補助 0.00 資本性支支出（基本建設） 0.00 資本性支出 6492.12 對企業補助（基本建設） 0.00 對企業補助 789.75 對社會保障基金補助 500.00 對其他支出 3129.10 三、事業單位經營支出 0.00 本 年 支 出 合 計 26691.65 四、對附屬單位補助支出 0.00 五、上繳上級支出 0.00 六、結轉下年 0.00 支 出 總 計 26691.65 表5 一般公共預算支出情況表（按功能分類項級科目） 單位：萬元 功能科目編碼 功能科目名稱 一般公共預算支出 小計 其中：基本支出 項目支出 合 計 19649.99 2635.41 17014.58 201 一般公共服務支出 1.54 0.00 1.54 20132 組織事務 1.54 0.00 1.54 2013299 其他組織事務支出 1.54 0.00 1.54 206 科學技術支出 28.56 0.00 28.56 20699 其他科學技術支出 28.56 0.00 28.56 2069999 其他科學技術支出 28.56 0.00 28.56 208 社會保障就業支出 1214.94 1130.94 84.00 20805 行政事業單位離退休 1102.60 1102.60 0.00 2080501 歸口管理的行政單位離退休 575.29 575.29 0.00 2080502 事業單位離退休 302.19 302.19 0.00 2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出 160.98 160.98 0.00 2080506 機關事業單位職業年金繳費支出 64.14 64.14 0.00 20808 撫恤 19.49 19.49 0.00 2080801 死亡撫恤 19.49 19.49 0.00 20815 自然災害生活救助 84.00 0.00 84.00 2081503 自然災害災后重建補助 84.00 0.00 84.00 20899 其他社會保障和就業支出 8.85 8.85 0.00 2089901 其他社會保障和就業支出 8.85 8.85 0.00 210 醫療衛生與計劃生育支出 2.28 0.00 2.28 21004 公共衛生 2.28 0.00 2.28 2100410 突發公共衛生事件應急處理 2.28 0.00 2.28 21011 行政事業單位醫療 157.14 157.14 0.00 2101101 行政單位醫療 47.99 47.99 0.00 2101102 事業單位醫療 41.56 41.56 0.00 2101103 公務員醫療補助 67.59 67.59 0.00 212 城鄉社區支出 0.00 0.00 0.00 21208 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 2120803 城市建設支出 0.00 0.00 0.00 2120804 農村基礎設施建設支出 0.00 0.00 0.00 2120806 土地出讓業務支出 0.00 0.00 0.00 213 農林水支出 15624.08 1240.94 14383.14 21301 農業 11680.89 1240.94 10439.95 2130101 行政運行 621.48 621.48 0.00 2130104 事業運行 619.46 619.46 0.00 2130106 科技轉化與推廣服務 91.02 0.00 91.02 2130108 病蟲害控制 492.85 0.00 492.85 2130109 農產品質量安全 123.50 0.00 123.50 2130110 執法監管 44.00 0.00 44.00 2130111 統計監測與信息服務 27.05 0.00 27.05 2130112 農業行業業務管理 30.00 0.00 30.00 2130119 防災救災 203.00 0.00 203.00 2130122 農業生產支持補貼 744.71 0.00 744.71 2130124 農業組織化與產業化經營 77.00 0.00 77.00 2130126 農村公益事業 497.50 0.00 497.50 2130135 農業資源保護修復與利用 257.36 0.00 257.36 2130199 其他農業支出 7851.96 0.00 7851.96 21305 扶貧 3139.44 0.00 3139.44 2130599 其他扶貧支出 3139.44 0.00 3139.44 21307 農村綜合改革 713.32 0.00 713.32 2130799 其他農村綜合改革支出 713.32 0.00 713.32 21308 普惠金融發展支出 90.43 0.00 90.43 2130803 農業保險保費補貼 90.43 0.00 90.43 220 國土海洋氣象等支出 2500.53 0.00 2500.53 22001 國土資源事務 2500.53 0.00 2500.53 2200110 國土整治 2500.53 0.00 2500.53 22002 海洋管理事務 14.53 0.00 14.53 2200299 其他海洋管理事務支出 14.53 0.00 14.53 221 住房保障支出 106.39 106.39 0.00 22102 住房改革支出 106.39 106.39 0.00 2210201 住房公積金 106.39 106.39 0.00 表6 一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類款級科目） 單位：萬元 政府預算支出經濟分類 部門預算支出經濟科目 2018年預算 合 計 2635.41 [501]機關工資福利支出 [301]工資福利支出 1565.32 [50101]工資獎金津補貼 [30101]基本工資 326.45 [50101]工資獎金津補貼 [30102]津貼補貼 411.34 [50101]工資獎金津補貼 [30107]績效工資 147.93 [50101]工資獎金津補貼 [30103]獎金 42.30 [50102]社會保障繳費 [30112]其他社會保障繳費 391.10 [50103]住房公積金 [30113]住房公積金 106.40 [50199]其他工資福利支出 [30106]其他工資福利支出 139.80 [502]機關商品和服務支出 [302]商品和服務支出 166.62 [50201]辦公經費 [30201]辦公費 0.00 [50201]辦公經費 [30202]印刷費 0.00 [50201]辦公經費 [30204]手續費 0.00 [50201]辦公經費 [30205]水費 0.00 [50201]辦公經費 [30206]電費 0.00 [50201]辦公經費 [30207]郵電費 0.00 [50201]辦公經費 [30209]物業管理費 0.00 [50201]辦公經費 [30211]差旅費 0.00 [50201]辦公經費 [30214]租賃費 0.00 [50201]辦公經費 [30228]工會經費 3.37 [50201]辦公經費 [30229]福利費 0.87 [50201]辦公經費 [30239]其他交通費用 34.98 [50202]會議費 [30215]會議費 0.00 [50203]培訓費 [30216]培訓費 0.00 [50205]委托業務費 [30203]咨詢費 0.00 [50205]委托業務費 [30226]勞務費 0.00 [50205]委托業務費 [30227]委托業務費 0.00 [50206]公務接待費 [30217]公務接待費 15.90 [50207]因公出國（境）費用 [30212]因公出國（境）費用 0.00 [50208]公務用車運行維護費 [30231]公務用車運行維護費 24.90 [50209]維修（護）費 [30213]維修（護）費 0.00 [50299]其他商品和服務支出 [30299]其他商品和服務支出 86.60 [503]機關資本性支出(一） [310]資本性支出 6.50 [50306]設備購置 [31002]辦公設備購置 6.50 [505]對事業單位經常性補助 [301]工資福利支出 0.00 [50501]工資福利支出 [30101]基本工資 0.00 [50501]工資福利支出 [30102]津貼補貼 0.00 [50501]工資福利支出 [30103]獎金 0.00 [50501]工資福利支出 [30107]績效工資 0.00 [50501]工資福利支出 [30113]住房公積金 0.00 [50501]工資福利支出 [30199]其他工資福利支出 0.00 [509]對個人和家庭的補助 [303]對個人和家庭的補助 896.97 [50901]社會福利和救助 [30304]撫恤金 0.00 [50901]社會福利和救助 [30305]生活補助 19.50 [50901]社會福利和救助 [30307]醫療費補助 0.00 [50901]社會福利和救助 [30309]獎勵金 0.00 [50905]離退休費 [30301]離休費 29.55 [50905]離退休費 [30302]退休費 847.92 [50999]其他對個人和家庭的補助 [30399]其他對個人和家庭的補助 0.00 表7 一般公共預算“三公”經費支出情況表 單位：萬元 項 目 2018年預算 40.80 其中：（一）因公出國（境）支出 0.00 （二）公務用車購置及運行維護支出 24.90 1.公務用車購置 0.00 2.公務用車運行維護費 24.90 （三）公務接待費支出 15.90 注： “三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指省直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指省直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。 表8 2018年政府性基金預算支出情況表 單位：萬元 功能科目名稱 政府性基金預算支出 小計 其中：基本支出 項目支出 [2120803] 城市建設支出 6.80 0.00 6.80 [2120804] 農村基礎設施建設支出 400.00 0.00 400.00 [2120806] 土地出讓業務支出 650.10 0.00 650.10 [21211] 農業土地開發資金及對應專項債務收入安排的支出 385.85 0.00 385.85 注：如部門無政府性基金預算支出，則本表以空表形式公開，并備注說明‘本級無政府性基金預算支出’。 第三部分 2018 年部門預算情況說明 一、部門預算收支增減變化情況 2018 年本部門收入預算 26691.65 萬元，比上年 減少12485.94 萬元， 下降46.78 %，主要原因是 項目支出減省 ；支出預算 26691.65 萬元，比上年 增加16997.22 萬元， 增長63.67 %，主要原因是 去年下達項目資金尚未完成，結轉今年預算資金繼續使用 。 二、“三公”經費安排情況說明 2018 年本部門財政撥款安排“三公”經費 40.80 萬元，比上年 減少4.66 萬元， 下降11.42 %，主要原因是 認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約 。其中：因公出國（境）費 0 萬元，比上年 增加0 萬元， 增長0 %，主要原因是 與上年持平，無增減變化 ；公務用車購置及運行費 24.90 萬元（公務用車購置費 0 萬元，公務用車運行維護費 24.90 萬元），比上年 減少3.40 萬元， 下降13.65 %，主要原因是 由于公車改革，減少車輛費用開支 ；公務接待費 15.90 萬元，比上年 減少1.26 萬元， 下降7.92 %，主要原因是 接待次數減少 。 三、機關運行經費安排情況 機關運行經費是為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 2018 年，本部門機關運行經費安排 173.12 萬元， 比上年 減少9.61 萬元， 下降5.26 %，主要原因是 單位厲行節約，減少公務用車、公務接待和辦公開支等。 四、政府采購情況 2018 年本部門政府采購安排 0 萬元，其中：貨物類采購預算 0 萬元，工程類采購預算 0 萬元，服務類采購預算 0 萬元等。 五、國有資產占有使用情況 截至 2018 年 2 月 8 日，本部門固定資產金額 7257094.49 萬元，分布構成情況為：房屋 635.95 平方米，車輛 5 輛，單價在100萬元以上的設備 0 臺等。本年度擬購置固定資產 27.72 萬元，主要是 辦公設備 等。 六、重點項目預算績效目標情況 2018 年，本部門重點項目績效目標情況如下： 項目 預算數 績效目標 動物防疫強制免疫疫苗專項資金 200萬元 保證開平市動物防疫工作的順利開展，防止發性區域性重大動物疫情，有效防止出現類似高致病性禽流感的公共衛生安全事件，保障人民群眾生命安全和社會穩定。 注：具體指標：（1）確保全年所有畜禽應免盡免，高致病性禽流感和牲畜口蹄疫的免疫密度達到100%；（2）預計家禽（雞鴨鵝）3950萬只注射禽流感疫苗，預計牲畜（豬牛羊）95萬頭注射口蹄疫疫苗，預計牛羊3萬頭注射小反芻獸疫疫苗。 第四部分 名詞解釋 一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。 二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。 三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。 五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。 九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。 十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。
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