2017年開平市民政局部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況。
1、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能：
開平市民政局是主管全市民政工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和市有關(guān)民政工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂民政工作的地方性規(guī)范性文件和參與民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃工作，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)復(fù)退軍人和軍休人員的接收安置、烈士審核褒揚(yáng)和擁軍優(yōu)屬工作；組織自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè)，組織協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)救災(zāi)工作，負(fù)責(zé)組織災(zāi)情的核查和報(bào)送，承辦救災(zāi)款物的管理、分配并監(jiān)督使用，組織指導(dǎo)救災(zāi)捐贈(zèng)；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助、流浪乞討及生活無著人員救助工作，指導(dǎo)農(nóng)村五保供養(yǎng)工作，健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系；推動(dòng)基層民主政治建設(shè)，指導(dǎo)實(shí)施城鄉(xiāng)基層群眾自治組織建設(shè)和城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)基層群眾自治組織工作；負(fù)責(zé)本級(jí)行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更以及政府駐地遷移的審核申報(bào)工作，負(fù)責(zé)本市行政區(qū)域界線的勘定、管理和邊界爭(zhēng)議的調(diào)處事務(wù)，組織編制地名規(guī)劃，負(fù)責(zé)地名命名、更名、銷名的審核和地名標(biāo)志管理工作，負(fù)責(zé)公開出版的全市性地名類圖（冊(cè)）的審核工作；依法對(duì)社會(huì)福利機(jī)構(gòu)和養(yǎng)老機(jī)構(gòu)進(jìn)行登記管理和監(jiān)督，負(fù)責(zé)福利企業(yè)的資格認(rèn)定和監(jiān)督管理，指導(dǎo)老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作，負(fù)責(zé)收養(yǎng)登記管理工作，組織指導(dǎo)社會(huì)捐助工作，促進(jìn)慈善事業(yè)的發(fā)展；負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革，指導(dǎo)婚姻、殯葬、救助服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作；依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記管理和監(jiān)督；會(huì)同有關(guān)部門按規(guī)定擬定社會(huì)工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)管理福利彩票銷售工作，負(fù)責(zé)管理、使用福利資金和民政事業(yè)費(fèi)。
納入部門預(yù)算編制行政單位1個(gè)，開平市民政局，事業(yè)單位5個(gè)，包括：開平市殯葬管理監(jiān)察隊(duì)、開平市救助管理站，開平市福利院，開平市殯儀館，開平市福利彩票發(fā)行中心。
2、人員構(gòu)成情況。
（1）局機(jī)關(guān)共有編制21人，實(shí)有人數(shù)60人（含不占編機(jī)關(guān)工勤人員1人，離退休38人）。
（2）下屬單位共有編制50人，實(shí)有人數(shù)72人（含離退休22人）。
3、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
2017年我局的主要工作任務(wù)是繼續(xù)深化“大民政”建設(shè)，實(shí)施民生幸福工程。指導(dǎo)蜆岡鎮(zhèn)人民政府落實(shí)蜆岡鎮(zhèn)頤養(yǎng)院升級(jí)改造項(xiàng)目，選擇一個(gè)公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)開展養(yǎng)老服務(wù)評(píng)估試點(diǎn)；做好民辦社會(huì)福利機(jī)構(gòu)和民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)市級(jí)扶持專項(xiàng)資金的申請(qǐng)、使用和管理工作；做好全市重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼和困難殘疾人生活補(bǔ)貼等兩項(xiàng)補(bǔ)貼的審批和發(fā)放工作；提高城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)和補(bǔ)差水平，將城鄉(xiāng)低保月人均補(bǔ)差水平分別提高到457元和206元。提高特困人員供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)。五保供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)各地不低于當(dāng)?shù)?016年農(nóng)村居民人均可支配收入的70%。提高孤兒保障水平，孤兒基本最低養(yǎng)育標(biāo)準(zhǔn)提高到集中供養(yǎng)1450元/人/月、分散供養(yǎng)880元/人/月。推廣醫(yī)療救助“一站式”結(jié)算服務(wù)，出臺(tái)醫(yī)療救助暫行辦法，使低保、五保、孤兒等困難群眾在醫(yī)療機(jī)構(gòu)一次性辦理救助，醫(yī)療救助對(duì)象政策范圍內(nèi)住院自付費(fèi)用醫(yī)療救助比例提高到80%以上。積極搭建社會(huì)救助信息共享平臺(tái)，推進(jìn)“廣東扶貧濟(jì)困日”活動(dòng)和慈善公益月活動(dòng)，組織開展全市慈善公益活動(dòng)，籌集慈善公益資金；實(shí)施養(yǎng)老機(jī)構(gòu)消防安全工程，開展全市養(yǎng)老機(jī)構(gòu)消防安全專項(xiàng)整治行動(dòng)。踐行“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合”新模式，實(shí)施社區(qū)養(yǎng)老網(wǎng)格化管理試點(diǎn)，提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量。推進(jìn)“銀齡安康行動(dòng)”，2017年實(shí)現(xiàn)參保覆蓋率50%，力爭(zhēng)達(dá)到60%；聯(lián)合組織部做好村級(jí)“兩委”換屆選舉工作，做好2017年村（居）務(wù)監(jiān)督委員會(huì)換屆選舉工作和落實(shí)其成員補(bǔ)貼發(fā)放工作；全面開展村（居）務(wù)公開“五化”創(chuàng)建活動(dòng)，2017年全市80%的村（社區(qū)）完成“五化”創(chuàng)建目標(biāo)；繼續(xù)指導(dǎo)各鎮(zhèn)（街）樞紐型“邑家園”和全市270個(gè)村（居）“邑家園”通過購(gòu)買服務(wù)開展運(yùn)營(yíng)；完成第二次全國(guó)地名普查，繼續(xù)加強(qiáng)社會(huì)組織年檢工作，全面實(shí)施社會(huì)組織統(tǒng)一社會(huì)信用代碼改革，推進(jìn)“三證合一”工作；充分利用社工實(shí)訓(xùn)基地資源，強(qiáng)化對(duì)我市社工人才繼續(xù)教育與培訓(xùn)；做好城市生活無著落的流浪乞討人員救助管理工作；做好優(yōu)撫安置、雙擁模范市創(chuàng)建工作和軍隊(duì)離退休干部的服務(wù)工作；促進(jìn)福利彩票事業(yè)的發(fā)展。
二、收入預(yù)算說明。
2017年收入預(yù)算11954.63萬元，其中：一般公共預(yù)算11206.69萬元，基金預(yù)算470.61萬元，?？顚Ｓ觅Y金277.33萬元；另上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3381.39萬元，合計(jì)總收入15336.02萬元。
2017年收入預(yù)算11954.63萬元比上年預(yù)算數(shù)11070.51萬元增加884.12萬元，增加7.99 %，主要原因是：政府不斷加大民生資金投入，逐年提高優(yōu)撫對(duì)象和低保、五保、孤兒等對(duì)象生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，殘疾人生活補(bǔ)貼從2017年納入本單位預(yù)算。
三、支出預(yù)算說明。
1、支出預(yù)算總體說明。
2017年支出預(yù)算15336.02萬元，按用途劃分，人員支出預(yù)算769.75萬元，占支出預(yù)算5.02%；日常公用支出預(yù)算105.4萬元，占支出預(yù)算0.69%；其他資本性支出預(yù)算8萬元，占支出預(yù)算0.05%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算423.57萬元，占支出預(yù)算2.76%；項(xiàng)目支出預(yù)算14029.33萬元，占支出預(yù)算 91.48%。
2017年支出預(yù)算15336.02萬元比上年預(yù)算數(shù)13874.39萬元增加1461.63萬元，增加10.53%，主要原因是：優(yōu)撫對(duì)象和低保、五保、孤兒等對(duì)象生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高，殘疾人生活補(bǔ)貼751.83萬元從2017年納入本部門預(yù)算。
2、一般公共預(yù)算總體說明。
2017年一般公共預(yù)算撥款安排的支出共13838.2萬元，按用途劃分，人員支出預(yù)算769.75萬元，占支出預(yù)算5.56%；日常公用支出預(yù)算 105.4萬元，占支出預(yù)算的0.76%；其他資本性支出預(yù)算8萬元，占支出預(yù)算0.06%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算423.57萬元，占支出預(yù)算3.06%；項(xiàng)目支出預(yù)算12531.5萬元，占支出預(yù)算90.56%。
2017年一般公共預(yù)算撥款安排的支出13838.2比上年預(yù)算數(shù)8097.85增加5740.35萬元，增加70.89%，主要原因是：優(yōu)撫對(duì)象和低保、五保、孤兒等對(duì)象生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高，殘疾人生活補(bǔ)貼751.83萬元從2017年納入本部門預(yù)算，殯儀館、福利院支出3357.67萬元從原財(cái)政專戶安排改由一般公共預(yù)算撥款安排。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。
2017年開平市民政局（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì) 37.05萬元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出 0萬元。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬元。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出25.5萬元，主要包括維修、保險(xiǎn)、燃油、橋路費(fèi)等支出。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出11.55萬元，主要用于公務(wù)接待支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)37.05萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。其中：
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算 0 萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算 25.5萬元與上年預(yù)算數(shù)持平。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算11.55 萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。
五、項(xiàng)目支出預(yù)算說明。
根據(jù)市委、市政府2017年的有關(guān)方針政策和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，以及本部門的工作職能，確定了本部門2017年項(xiàng)目支出預(yù)算安排14029.33萬元，其中，涉及市委市政府重點(diǎn)工作和各項(xiàng)上級(jí)考核指標(biāo)的項(xiàng)目（如基本公共服務(wù)均等化項(xiàng)目、上級(jí)規(guī)定必須確保的民生支出項(xiàng)目）的預(yù)算安排情況及項(xiàng)目具體說明：
（一）農(nóng)村最低生活保障（市財(cái)政負(fù)擔(dān)60%）支出預(yù)算500萬元，比2016年增加支出350萬元，增幅233%。
（二）城市居民最低生活保障（市財(cái)政負(fù)擔(dān)60%）支出預(yù)算250萬元，比2016年增加支出50萬元，增幅25%。
（三）農(nóng)村五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)（市負(fù)擔(dān)60%部分）支出預(yù)算350萬元，比2016年增加支出50萬元，增幅17%
（四）城鄉(xiāng)特困居民醫(yī)療資助和救助金支出預(yù)算538萬元，比2016年增加支出30萬元，增幅6%
（五）村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)成員補(bǔ)貼（本級(jí)）支出預(yù)算192萬元，比2016年增加支出120萬元，增幅167%.
（六）80周歲以上老年人政府高齡津貼支出預(yù)算550萬元，與2016年預(yù)算持平。
（七）重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼（殘保金安排）支出500萬元，福利彩票公益金安排100萬元，該項(xiàng)支出2016年由市殘聯(lián)支出。
（八）義務(wù)兵優(yōu)待金支出預(yù)算186 萬元，基本與2016年持平。
（九）農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助支出預(yù)算221萬元，比2016年增加支出50萬元，增幅29%
（十）優(yōu)撫對(duì)象定期定恤生活補(bǔ)助(含涉核退役人員) 支出預(yù)算596 萬元，比2016年減支支出341萬元，增幅36%，主要原因是上級(jí)補(bǔ)助資金增加，2016年上級(jí)該項(xiàng)資金結(jié)余。
（十一）城鄉(xiāng)孤兒基本生活費(fèi)（市負(fù)擔(dān)60%部分）支出預(yù)算112萬元，基本上與去年持平。
2017年項(xiàng)目支出共151項(xiàng)合計(jì)14029.33萬元，預(yù)算安排情況詳見附件《2017年民政局預(yù)算套表》
六、其他需說明情況。
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況。
2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1306.69萬元，比上年預(yù)算數(shù)1248.87萬元增加57.82萬元，增加4.63%，主要原因是：人員工資、社保水平提高。
2、政府采購(gòu)情況說明
2017年政府采購(gòu)預(yù)算總額445萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算430萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算15萬元。
七、名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（七）結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
（十二） “三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）：反映民政管理事務(wù)支出。
（十五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
（十六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）：反映用于各類優(yōu)撫對(duì)象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出。
（十七）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）：反映用于退役士兵的安置和軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置及管理費(fèi)支出。
（十八）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）：反映社會(huì)福利事務(wù)支出。
（十九）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）自然災(zāi)害生活救助（款）：反映用于自然災(zāi)害生活救助方面的支出。
（二十）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）：反映城鄉(xiāng)最低生活保障對(duì)象的最低生活保障金支出。
（二十一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）：反映城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時(shí)救助等支出。
（二十二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員供養(yǎng)（款）：反映特困人員供養(yǎng)支出。
（二十三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
（二十四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）：反映不含計(jì)提和劃轉(zhuǎn)部分的國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出。
（二十五）農(nóng)林水支出（類）普惠金融發(fā)展支出（款）：反映各級(jí)財(cái)政部門用于普惠金融發(fā)展的支出。
（二十六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
（二十七）其他支出（類）彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出（款）：反映彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)和銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)用安排的支出。
（二十八）其他支出（類）彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）：反映彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出。
